MECIP
1.1 COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCION:
RESOLUCIÓN I.M. N.º 001/2024:: Por la que se designa responsables de la alta dirección y al equipo técnico MECIP de la municipalidad de La Paloma del Espíritu Santo y se definen sus roles y responsabilidades
ACTA EQUIPO TECNICO MECIP N° 01/2024: Designación de fecha para la elaboración del borrador de la Política de Control Interno, documento que conforma el Sistema de Control Interno (Ambiente de Control).
ACTA EQUIPO DIRECTIVO N° 01/2024: A fin de considerar los documentos elaborados por el Equipo Técnico MECIP y los funcionarios designados para la elaboración de la “Política de Control Interno”.
ACTA EQUIPO TÉCNICO MECIP N° 02 /2024: A los 19 días del mes de enero del año 2024, a las 08:00 horas, se reúnen los miembros del Equipo Técnico MECIP, y los funcionarios de las distintas áreas, a fin elaborar el borrador de la “Política de control Interno”.
ACTA MECIP NRM N° 01/2024 COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCION: Conforme al Modelo Estándar de Control Interno MECIP 2015, a través de las expedición de actos administrativos que sean necesarios para dar continuidad a la implementación de la norma.
RESOLUCIÓN I.M.N.º 01/2024: Por la que se define y se aprueba la política de control interno versión uno, de la municipalidad de la municipalidad de La Paloma del Espíritu Santo en el marco de la implementación de la norma de requisitos mínimos MECIP
1.2 ACUERDOS Y COMPROMISOS ETICOS:
ACTA EQUIPO TÉCNICO MECIP N° 03 /2024: Fecha 15/03/2024. Reunión los miembros del Equipo Técnico MECIP, y los funcionarios de las distintas áreas asignadas, a fin elaborar el borrador del “Código de Ética”.
ACTA EQUIPO DIRECTIVO N° 02 /2024: Fecha 23/04/2024. Reunión los miembros del Equipo Técnico MECIP, a fin de considerar los documentos elaborados por el Equipo Técnico MECIP y los funcionarios designados para la elaboración del “Código de Ética”
RESOLUCIÓN I.M. N.º 11/2024: Por la cual se adopta la política de desarrollo de talento humano de la municipalidad de La Paloma del Espíritu Santo en el marco de la implementación de la norma de requisitos mínimos (MECIP.2015).
ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN N° 11 /2024: Código de ética. V.1. de la Municipalidad de La Paloma del Espíritu Santo
1.3 PHT:
2.1 GESTIÓN POR PROCESOS:
ACTA EQUIPO TÉCNICO MECIP N° 04 /2024: Fecha 06 /04/2024 a fin identificar los macroprocesos – procesos y subprocesos, así como el normograma.
ACTA EQUIPO DIRECTIVO N° 03 /2024: Fecha 27/04/2024 a fin de considerar los documentos elaborados por el Equipo Técnico MECIP y los funcionarios designados.
RESOLUCIÓN I.M.C.I. N.º 005/2024: Por la cual se aprueba el mapa de procesos, macroprocesos, procesos y subprocesos versión 1 de la municipalidad de La Paloma del Espíritu Santo en el marco de la implementación de la norma de requisitos mínimos
ANEXO N°1 DE LA RESOLUCIÓN IMCI N° 005 /2024: Mapa de Procesos
ANEXO N° 2 y ANEXO 3 DE LA RESOLUCIÓN IMCI N° 005 /2024: Identificación de macroprocesos – V.1 y Normograma
MAPA DE RIESGOS: Analisis de riesgos por tarea realizados en cada departamento municipal
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS: por macroproceso
2.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:
3.1. CONTROL OPERACIONAL:
RESOLUCIÓN I.M.C.I. N.º 006/2024: Por la que se define y se aprueba la política de operaciones versión 1.1, de la municipalidad de La Paloma del Espíritu Santo en el marco de la implementación de la norma de requisitos mínimos (MECIP.2015)
ANEXO 1 DE LA RESOLUCIÓN IM N° 006 /2024: COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN
ANEXO 2 DE LA RESOLUCIÓN IM N° 006 /2024: COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN
ACTA EQUIPO TECNICO MECIP N° 05 /2024: Fecha 16 /04/2024 a fin de definir la implementación de controles que contribuyan a reducir los riesgos significativos que puedan afectar el logro de los objetivos hasta niveles tolerables
ACTA EQUIPO DIRECTIVO N° 04/2024: Fecha 15/04/2024 a fin de considerar las políticas operacionales elaborados por el Equipo Técnico MECIP y los funcionarios designados de cada área.
CIRCULAR DE SOCIALIZACION: Fecha 15/04/2024 a fin de considerar las políticas operacionales elaborados por el Equipo Técnico MECIP y los funcionarios designados de cada área.
4.1 SEGUIMIENTO Y CONTROL:
4.2 AUDITORIA:
Av. Las Residentas e/ Mcal. López c/ 1° de Marzo
(047) 123 7500
Los horarios de oficina de 7:00 am a 13:00 pm de Lunes a Viernes
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